1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
01 Sociaal domein	56.220	50.279	88.731	-26.430	62.301	53.917	52.776	52.735
02 Onderwijs en ontplooiing	21.055	20.811	29.223	-4.347	24.876	24.961	25.371	25.620
03 Economie en duurzaamheid	225	1.578	1.958	-1.516	441	-822	-822	-822
04 Openbare ruimte	17.383	17.476	48.622	-28.520	20.103	17.886	17.082	12.730
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-946	-33	18.769	-23.324	-4.555	971	-7.280	-11.992
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	14.391	14.937	16.526	-1.720	14.806	14.447	14.483	14.327
07 Overhead	34.019	36.762	69.396	-31.761	37.635	36.302	35.266	35.385
08 Algemene dekkingsmiddelen	-199.483	-132.968	2.781	-147.533	-144.752	-140.182	-139.356	-139.746
Totaal saldo van baten en lasten	-57.136	8.841	276.005	-265.150	10.855	7.481	-2.480	-11.764
Reservemutatie	16.445	-1.461	26.583	-28.548	-1.965	-11.552	-3.353	936
Resultaat	-40.691	7.380	302.588	-293.698	8.890	-4.071	-5.833	-10.828

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.462	1.094	10.369
6.2 Wijkteams	4.717	80	4.637
6.3 Inkomensregelingen	23.776	24.608	-832
6.4 Begeleide participatie	1.775	0	1.775
6.5 Arbeidsparticipatie	2.801	0	2.801
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.057	61	2.996
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.839	588	12.251
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22.771	0	22.771
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	439	0	439
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.567	0	1.567
7.1 Volksgezondheid	3.528	0	3.528
02 Onderwijs en ontplooiing
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	0	127
4.2 Onderwijshuisvesting	7.269	1.264	6.005
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.896	1.264	3.632
5.1 Sportbeleid en activering	4.550	0	4.550
5.2 Sportaccommodaties	2.977	1.819	1.158
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.066	0	5.066
5.4 Musea	1.516	0	1.516
5.5 Cultureel erfgoed	333	0	333
5.6 Media	2.490	0	2.490
03 Economie en duurzaamheid
3.1 Economische ontwikkeling	510	0	510
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	268	454	-186
3.4 Economische promotie	1.179	1.062	117
04 Openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer	11.507	1.279	10.228
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	13.182	419	12.763
7.2 Riolering	7.102	9.290	-2.188
7.3 Afval	9.426	12.767	-3.341
7.4 Milieubeheer	3.408	0	3.408
7.5 Begraafplaatsen	3.997	4.764	-767

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
05 Ruimtelijke ontwikkeling
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.154	4.982	-827
0.63 Parkeerbelasting	409	2.935	-2.526
2.2 Parkeren	646	808	-162
2.5 Openbaar vervoer	204	0	204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.003	2.598	-1.595
8.1 Ruimtelijke ordening	4.733	1.431	3.302
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.226	8.648	-4.422
8.3 Wonen en bouwen	3.395	1.923	1.472
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
0.1 Bestuur	3.733	0	3.733
0.2 Burgerzaken	2.637	1.481	1.155
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.761	0	5.761
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.396	239	4.157
07 Overhead	69.396	31.761	37.635
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	273.224	117.617	155.607
0.5 Treasury	107	157	-50
0.61 OZB Woningen	1.123	12.446	-11.324
0.62 OZB Niet woningen	374	11.394	-11.020
0.64 Belastingen overig	59	0	59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	119.160	-119.160
0.8 Overige baten en lasten	925	4.376	-3.451
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	194	0	194
totaal begroting	276.005	265.150	10.855
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-1.965
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			8.890
waarvan eenmalig			8.890
waarvan structureel			0