Het duurzaamheidsbeleid staat verwoord in de beleidsprogramma’s PLECK (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) en wordt jaarlijks geüpdatet. Deze bijlage heeft als doel een overzicht van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven te geven. De financiële middelen voor duurzaamheid zijn voor een deel opgenomen in de begroting, maar komen voor het grootste deel uit de Reserve Duurzaamheid, die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen van Eneco*. In dit overzicht wordt van beide financieringsbronnen de stand van zaken weergegeven.
Hierbij valt op dat de Rijkscompensatie uit het Klimaatakkoord zwaar achterblijft op de gemeentelijke uitgaven. Het meeste geld gaat naar de Energietransitie, naar formatie en subsidies voor woningverduurzaming. Ten behoeve van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed wordt in 2022 € 1,7 miljoen voorzien, wat vanaf 2023 successievelijk terugvloeit in deze reserve.
Ook aan Klimaatadaptatie wordt het nodige uitgegeven: de uitvoering van het vastgestelde beleid, watervriendelijke tuinen, groene pergola’s en plantaarns.
Circulaire economie betreft vooralsnog een meer faciliterende rol en vraagt geen grote uitgaven.
* Het bestedingskader hiervoor staat in bijlage 4 van PLECK 2.0.
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000 | Meerjarenraming begroting 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Programma | I/S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dialoog met de stad | 4 | S | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
Energietransitie gebouwde omgeving | 4 | S | 176.300 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
Budget overige milieutaken m.b.t. duurzaamheid | 4 | S | ||||
Besparing n.a.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 5 | S | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 5 | 300.000 | ||||
Duurzaamheidsfonds | 4 | I | 200.000 | |||
Energiemaatregelen particulieren, subsidies SO | 4 | I | ||||
Energietransitie bedrijven (Omgevingsdienst milieutaken) | 4 | I | 125.000 | 125.000 | ||
Verduurzaming sportvoorzieningen | 2 | I | ||||
Totaal energietransitie | 838.100 | 338.100 | 213.100 | 213.100 | ||
Het verduurzamen van de eigen organisatie | 7 | S | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
Totaal Overig | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | ||
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel | 917.300 | 417.300 | 292.300 | 292.300 | ||
Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | rek'20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Geraamde stand per 1jan | 0 | 12.615 | 10.554 | 7.224 | 6.184 | 6.009 |
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid): | ||||||
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco) | 15.000 | |||||
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19) | 267 | |||||
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20) | 60 | |||||
PN22 - nieuw | ||||||
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken | 120 | 120 | 120 | |||
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid): | ||||||
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.) | -2.712 | -1.620 | -745 | -375 | -50 | -50 |
PN22 | ||||||
a) verduurzaming sport | -150 | -150 | ||||
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting) | -230 | |||||
c) formatie duurzaamheid | -245 | -245 | -245 | |||
d) circulair slopen en bouwen | -36 | |||||
e) zon op daken | -140 | -140 | ||||
f) groen op daken | -50 | -50 | ||||
g) energiemaatregelen verduurzamen woningen partculieren | -250 | -250 | ||||
h) watervriendelijke tuinen | -80 | -80 | ||||
i) zonnepanelen op gemeentelijke daken | -1.670 | |||||
BGR22 - nieuw | -45 | |||||
motie groene pergola's (raad 2jun21) | ||||||
Geraamde stand per 31dec | 12.615 | 10.554 | 7.224 | 6.184 | 6.009 | 6.079 |
Nog niet concreet bestemd
Geraamde stand ultimo 2025 (bedrag x € 1.000) | 6.079 |
|---|---|
reservering bewoners ondersteunen financieel | -2.300 |
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken | -1.000 |
Nog niet concreet bestemd | 2.779 |