bedrag x € 1.000 | Geraamde | Geraamde |
|---|---|---|
Omschrijving taakveld | lasten | baten |
0.1 Bestuur | 3.733 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 0 | -3.687 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 17.418 | -17.140 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 2.199 | -1.373 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 0 | -19 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 4.033 | -5.529 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 2.933 | -800 |
0.2 Burgerzaken | 2.637 | -1.481 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.154 | -4.982 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 69.396 | -31.761 |
0.5 Treasury | 107 | -157 |
0.61 OZB Woningen | 1.123 | -12.446 |
0.62 OZB Niet woningen | 374 | -11.394 |
0.63 Parkeerbelasting | 409 | -2.935 |
0.64 Belastingen overig | 59 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -119.160 |
0.8 Overige baten en lasten | 925 | -4.376 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 194 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.761 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.396 | -239 |
2.1 Verkeer en vervoer | 11.507 | -1.279 |
2.2 Parkeren | 646 | -808 |
2.5 Openbaar vervoer | 204 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 510 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.003 | -2.598 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 268 | -454 |
3.4 Economische promotie | 1.179 | -1.062 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 127 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.269 | -1.264 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.896 | -1.264 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.550 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.977 | -1.819 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.066 | 0 |
5.4 Musea | 1.516 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 333 | 0 |
5.6 Media | 2.490 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 13.182 | -419 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.462 | -1.094 |
6.2 Wijkteams | 4.717 | -80 |
6.3 Inkomensregelingen | 23.776 | -24.608 |
6.4 Begeleide participatie | 1.775 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.801 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.057 | -61 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.839 | -588 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.771 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 439 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.567 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.528 | 0 |
7.2 Riolering | 7.102 | -9.290 |
7.3 Afval | 9.426 | -12.767 |
7.4 Milieubeheer | 3.408 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.997 | -4.764 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.733 | -1.431 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.226 | -8.648 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.395 | -1.923 |
Totaal-generaal | 302.588 | -293.698 |
